根据XX公司安全贯标精神，结合zz高速公路总监办工作特点，特制定本程序：

　　1. 目的：通过实施本程序对所有工作活动及管理活动中的危险源进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险的全面管理和有效控制。

　　2. 适用范围：本程序适用于zz高速公路总监办项目部工作活动及管理活动所产生的与职业健康安全有关的危险源辨识、风险评价和风险控制活动。

　　3. 职责

　　3. 1 项目部安全小组负责项目所涉及的办公区、项目工作活动及项目管理活动的危险源辨识、风险评价和风险控制工作。

　　3. 2 项目安全管理领导小组负责编制危险源辨识清单和风险管理方案，经项目经理审批并报XX公司安全管理办公室备案。

　　4. 工作程序

　　4. 1 准备

　　4. 1. 1 XX公司安全管理办公室根据评价情况制定安全目标和风险控制方案。

　　4. 1. 2 项目部应首先成立安全生产领导小组，小组负责组织对本项目进行危险源辨识与评价工作。小组组长由负有安全生产第一责任的项目经理承担，成员应由各部门负责人组成。小组成员应参加安全知识培训。

　　4. 1. 3 项目部专职安全员应对施工全过程所涉及到的活动、设备、设施及办公室、生活区、试验室的危险源编制《危险源辨识及风险评价表》，安全领导小组根据《危险源辨识及风险评价表》对危险源做出评审，制定安全目标及管理方案，进行风险控制。

　　4. 1. 4 项目部专职安全员将评审记录进行整理和汇总，经项目经理批准，并上报集团公司安全管理部备案。

　　4. 2 工作步骤

　　4. 2. 1 项目安全生产领导小组对办公、生活的设备、设施、作业活动和管理活动进行分类（分阶段）。

　　a. 进场阶段。

　　b. 临时设施施工阶段。

　　c. 基础施工阶段。

　　d. 结构施工阶段。

　　e. 其它辅助活动。

　　4. 2. 2 辨识工作活动和管理活动中的危险源。

　　4. 2. 3 进行危险源的定性和定量评价。

　　4. 2. 4 确定风险级别。

　　4. 2. 5 制定风险控制方案

　　4. 3 危险源辨识

　　4. 3. 1 危险源辨识范围

　　为充分辨识危险源，根据项目的工作活动和管理活动存在的不安全因素的特点，对容易导致高空坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌、中毒、火灾、职业病等方面的危险源进行危险源辨识（包括进入作业现场的相关方人员的活动，使用的设备、设施、物资等）。

　　4. 3. 2 危险源辨识方法

　　（1)询问和交流

　　（2）现场观察

　　（3）查阅有关记录

　　（4）获取外部信息

　　（5）工作任务分析

　　（6）安全检查表

　　（7）危险与可操作性研究

　　（8）事件树分析

　　（9）故障树分析

　　4. 4 风险评价

　　4. 4. 1 采用定量计算的评价方法分析每个危险源导致风险发生的可能性和后果，确定危险程度的大小。评价方法采用定量计算法进行。

　　定量计算法：用与系统危险性有关的三个因素指标之积来评价系统人员伤亡危险的大小，其简化公式是D=LEC

　　式中：

　　L—发生事故的可能性

　　E—暴露于危险环境的频繁程度

　　C—发生事故的后果

　　D—危险性分值

　　⑴ L—发生事故的可能性

　　事故或危险事件发生的可能性，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生概率为0，而必然发生的事件概率为1。但在考虑系统安全时，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为的将“发生事故可能性小”的分数定为0.1，而必然要发生的事件分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干个中间值，如表1所示。

　　表1 事故发生的可能性（L）

　　分数值　事故发生的可能性

　　10　完全可以预料

　　6　相当可能

　　3　可能，但不经常

　　1　可能性小，完全意外

　　0.5　很不可能，可以设想

　　0.2　极不可能

　　0.1　实际不可能

　　⑵ E—暴露于危险环境的频繁程度

　　人员出现在危险环境中的时间越多，危险性越大。因此将人员连续出现在危险环境的情况定为10，将非常罕见出现在危险环境中定为0.5，而介于两者之间的各种情况分别规定出若干中间值，如表2所示。

　　表2 暴露于危险环境的频繁程度（E）

　　分数值　暴露于危险环境的频繁程度

　　10　连续暴露

　　6　每天工作时间内暴露

　　3　每周一次或偶然暴露

　　2　每月一次暴露

　　1　每年几次暴露

　　0.5　非常罕见暴露

　　⑶ C—发生事故的后果

　　在集团公司范围内所有的活动、服务过程中，因各种过失酿成机械设备损坏和安全设施失当造成人身伤亡或重大经济损失的事故，按其可能产生的后果即人员受到伤害的程度、经济损失额度的变化范围进行界定（本程序中的经济损失系指直接经济损失，泛指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和损坏财产的价值）。由于范围广阔，所以依据（GB6441-86）《企业职工伤亡事故分类》规定分数值为1—100，如表3所示

　　表3 发生事故的后果（C）

　　分数值　发生事故产生的后果

　　100　10人以上死亡/直接经济损失100~300万元
40　3-9人死亡/直接经济损失30~100万元

　　15　1-2人死亡/直接经济损失10~30万元

　　7　伤残/经济损失1~10万元

　　3　重伤/经济损失1万元以下

　　1　轻伤（损失1~105工日的失能伤害）

　　⑷ D—危险性分值

　　根据公式就可以计算作业的危险性程度，但关键是如何确定各分值和总分的评价。根据本集团公司情况，总分在100以下，认为是低度风险，采用加强培训提高意识和能力；建立健全有关规章制度；强化安全检查等方法进行管理。如果风险分数值在100以上，是要采取措施进行整改的重大风险，如表4所示。

　　表4 风险等级划分

　　D值　危险程度　风险等级　备注

　　＞320　极其危险，不能继续操作　5　重大　风险

　　200—320　高度危险，要立即整改　4

　　100—200　显着危险，需整改　　3

　　20—100　一般危险，需注意　2

　　低度　风险　＜20

　　稍有危险，可以接受　1

　　根据经风险评价确定的重大风险，编制重大风险清单。

　　4. 5 风险控制

　　4. 5. 1 风险控制原则

　　首先选择能够消除风险的方式，如材料替代、新工艺、新设备引进等。

　　然后采取降低风险的措施，如劳动防护、自动报警、连锁装置等。

　　最后采取个体防护措施。

　　4. 5. 2 风险控制方式

　　对本项目办公区、生活区及管理活动所涉及的经常性的风险，实施运行控制及应急预案与响应控制。

　　对不经常进行（即在一个时间段进行）的运行和活动中的风险或虽有程序能够控制风险，但因种种原因不能确保程序被实施的情况，可采用制定目标、指标和管理方案进行风险控制。

　　低度风险—在必要时可通过人员培训，建立、健全相应安全管理制度，强化安全检查进行控制。

　　4. 6 危险源/风险评价更新

　　4. 6. 1 遇下述情况，应考虑及时进行危险源辨识与风险评价工作：

　　（1）组织的活动发生变化；

　　（2）法律、法规和其它要求发生变化；

　　（3）内审、外审及管理评审提出要求；

　　（4）出现事故、事件、不符合；

　　（5）工作条件发生变化；

　　（6）相关方抱怨或提出要求；

　　（7）设备、设施发生较大变化；

　　（8）其它情况需要时。

　　4. 6. 2 当发生上述情况时，应按本程序要求进行危险源辨识和风险评价工作，将结果上报XX公司安全管理办公室备案，将更新后的危险源及风险评价结果及时补充到危险源辨识及风险评价表和重大风险清单中，并按本程序要求编制控制措施。

　　4. 7 危险源辨识与风险评价的年度评审

　　项目部对危险源管理和风险控制情况每半年进行总结，形成文件上报XX公司安全管理办公室，由安全管理办公室整理汇总上报总经理。

　　5. 相关文件

　　《安全手册》

　　《企业职工伤亡事故分类》
 

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文章名称：《总监办危险源辩识、风险评价与控制程序》

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